北京市朝阳区住房和城乡建设委员会
北京市朝阳区住房和城乡建设委员会2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区住房和城乡建设委员会2019年预算情况说明
一、 部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区住房和城乡建设委员会(简称区住房城乡建设委)是根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)设立。内设10个科室，分别为办公室、建设综合开发和危旧房改造办公室、住房保障建设办公室、工程建设管理科、建筑业管理科、重大工程办公室、配套管理办公室、工程质量管理科、房屋私自拆改执法办公室、工程协调科；下属3个预算单位，分别为朝阳区建设工程质量监督站、朝阳区建设工程施工安全监督站、朝阳区建筑行业管理处。
部门职责：
⑴贯彻落实国家及北京市关于房地产开发管理的政策、法规和措施、办法。
⑵贯彻国家及北京市关于工程质量管理的政策、法规，研究制定本区监督工程质量管理的措施。
⑶负责区域内房地产开发业的行业管理；负责区属房地产开发企业的资质审核；负责本区城市建设综合开发的监督管理。
⑷负责本区危旧房改造工作。
⑸负责本区政策性住房建设工作。
⑹负责指导和规范本区建设市场；指导监督市住房城乡建设委指定本区负责办理工程建设项目的招投标工作，并负责开工管理。
⑺负责注册在本区内的建筑业企业资质的受理和初审工作；负责本区内二级建造师注册的受理、初审及建筑行业从业人员复检验证工作；负责区域内墙体材料革新、散装水泥发展工作和相关专项基金征收、返退工作。
⑻组织、协调和管理对区域内新建、改建居住区公共服务配套设施的收缴和已竣工居住区欠缴公共服务配套设施的追缴工作。
⑼负责市政府委派本区负责的重点工程项目拆迁工作的组织协调。
⑽按照管理权限负责本区施工许可的房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收备案管理工作；负责上述建设工程质量事故的调查、处理工作；负责本区施工许可建设工程重大质量问题的检举、控告、投诉处理工作。
⑾负责区域内的房屋私自拆改行为综合执法的组织协调工作；负责本区建设管理的行政执法工作。
⑿负责对本区内的建设工程安全生产工作实施监管，承担相应的监管责任。
⒀承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区住房和城乡建设委员会部门行政编制54人，实际53人；事业编制108人，实际93人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)25人。
离退休人员75人，其中：离休5人，退休70人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、加大保障房建设力度。
围绕市政府下达的2019年保障性住房建设任务，加强组织领导，加大协调和督促力度，确保按时保质完成开竣工任务。加大棚改安置房源的统筹力度。加强定向安置房核价、保障房项目设计方案专家评审、集体土地租赁房工程建设管理等新工作任务的研究，及时总结经验，创新思路，逐步完善规范工作程序。
2、继续开展老旧小区综合整治和加装电梯工作。
组织各街乡进行2019年老旧小区综合整治任务的申报工作，根据市、区政府要求，合理制定年度工作计划，创新工作模式，力争此项工作在全市排名靠前。
3、完善公共服务配套设施联席会制度和项目建设动态监管工作。
确保新建住宅项目配套设施建设不迟缓、不滞后，积极解决老项目配套未建事宜，为居民提供良好的生活环境。
4、加大协调力度，加快改善交通出行条件。
继续配合轨道建管公司做好地铁3号线、7号东延线、12号线、17号线、28号线等新开线路的征地拆迁工作；协调市区相关部门，积极推进地铁7号线、14号线等已建成线路的遗留问题；稳步推进京沈客专沿线各乡的征拆工作。
二、收入预算说明
2019年收入预算31399.31179万元，比2018年4682.8241万元增加26716.48769万元，增长570.52%。其中：财政拨款31399.31179万元，比2018年4682.8241万元增加26716.48769万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4128.52万元，占总支出预算13.15%，比2018年3594.52万元增加534.00万元，增长14.86%。变动较大的原因是在职人员的住房补贴由项目支出调整到基本支出；在职人员工资福利支出的增长。
(二)项目支出预算27270.79179万元，占总支出预算86.85%，比2018年1088.3041万元增加26182.48769万元，增长2405.81%。变动较大的原因是2019年项目支出预算中包含返还京投公司垡头东里南院红线外腾退工作剩余资金24791.69519万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区住房和城乡建设委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算18.26万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少0.86万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.06万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数15.2万元，比2018年预算数减少0.86万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市朝阳区住房和城乡建设委员会部门政府采购预算总额102.85万元，其中：政府采购货物预算35.85万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算67万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市朝阳区住房和城乡建设委员会部门包含北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关1家行政单位以及北京市朝阳区建设工程质量监督站和北京市朝阳区建设工程施工安全监督站等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算300.9826万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2019年北京市朝阳区住房和城乡建设委员会部门政府性基金预算收入3.2万元，支出3.2万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年北京市朝阳区住房和城乡建设委员会部门固定资产总额5561.585069万元，其中：汽车31辆，530.056216万元；单价在50万元以上的通用设备0 台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门返还京投公司垡头东里南院红线外腾退工作剩余资金项目、返退以前年度新型墙体材料专项基金项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)